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安顺市水务局2015年财政预算及“三公经费”预算
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一、部门概况

1、主要职能:(1)贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策;统一管理全市水务工作,负责拟定全市水务工作政策措施、发展战略和中长期规划、综合规划、专业规划并组织实施;负责提出水务固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见,在权限范围内审批、核准全市的水务固定资产投资项目;提出全市水务建设投资安排建议并组织实施。(2)统一管理全市水资源,保障水资源的合理开发利用,统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水。组织拟定全市水资源总体规划、流域规划和专业规划;拟定全市中长期供水规划和水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作和水能资源调查工作;负责权限范围内的水资源调度,制定紧急情况下的水量调度预案;组织实施有关国民经济发展总体规划、城乡规划及各类建设项目的水资源及防洪、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度;发布全市水资源信息。(3)负责水资源保护工作,加强生态文明制度建设,完善水资源管理制度。负责水源地保护、用水总量管理、饮用水源地建设工作,推进水循环利用。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,组织编制全市水资源保护规划;组织拟定主要江河的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议;指导饮用水水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。(4)负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部日常工作,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。(5)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策措施,编制全市计划用水、节约用水规划,制定有关标准,组织和指导计划用水、节约用水工作,推动节水防污型社会建设。(6)负责全市供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。组织编制全市供、排水规划;负责全市供、排水企业的管理,指导和制定全市供、排水行业的服务标准并实施监督检查;负责全市供水、污水处理价格测算的组织工作;指导、监督全市供水、排水、污水处理、中水利用等基础设施建设;负责对城市排水设施实行排水许可的行政监督管理。(7)负责地下水资源(含地热水)勘查、动态监测等地下水资源行政管理职能。(8)负责防治水土流失工作。组织编制水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的预防监督、综合防治和执法管理工作,做好监测预报并定期公告,审核权限范围内开发建设项目水土保持方案并监督实施。(9)组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织指导江河治理、开发和保护;指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨县(区)的重要水务工程建设与运行管理。(10)指导农村水利水电工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉、“五小”水利工程等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设项目,指导农村水能资源开发工作,指导烟水配套工程的技术管理工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。(11)负责重大涉水违法事件的查处工作。协调、仲裁跨市、县(区)水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法,负责水务建设项目的执法监察工作;负责水务行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水务建设市场以及水务工程招标投标的监督管理工作,组织实施水务工程建设监督。(12)负责涉河建设项目行洪论证;指导全市江河、湖库的综合治理开发与保护;负责河道采砂管理。(13)开展水务科技工作,组织开展水务行业质量监督工作,承担水务统计工作,负责市际河流有关事务和对外合作工作。(14)指导全市水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设;指导水务行业劳动保护、安全生产工作。(15)承办市人民政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

2、单位构成:水务局及局直纳入部门预算管理并实行独立核算的单位有11个。其中:

按预算管理级次分:一级预算单位1个,二级预算单位10个。

按单位基本性质划分:行政单位1个,事业单位10个(其中:参公事业单位1个)

3、人员构成:

总编制人数为208人。其中:行政25人,全额事业183人。

2015年部门预算中财政供养人员267人。其中:

在职实有人数151人(行政24人,全额事业127人)。

离退休人员116人(离休1人,退休115人)。

二、部门预算安排情况

1、部门预算收支情况

2015年部门预算收入总额为2445.75万元。本年收入在预算中所占比重为100%

公共财政预算支出总额为2445.75万元(其中:农林水事务2256.71万元,城乡社区事务支出42.82万元,医疗保障支出58.88万元,住房保障支出87.34 万元)。

2、收入预算情况:收入预算2807.75万元。其中

公共财政预算拨款收入2445.75万元,占总收入预算的87%

公共财政管理非税收入(水利规费收入)362万元,占总收入预算的13%。此项收入全部上缴财政。

3、支出预算情况:2015年预算总支出为2445.75万元。⑴公共财政预算支出2445.75万元。其中:

基本支出1843.12万元,占总支出的75%

项目支出602.63万元;占总支出的25%

部门“三公经费”情况:2015年“三公经费:预算数为100万元。其中:

A、因公出国费:根据公务人员因公出国情况,向财政申请追加预算,不在年初预算中。

B、公务接待费40万元。

C、公务用车运行维护费60万元。

三、项目支出安排情况

1、目前已下达的资金有:防汛抗旱、河道管理、水政水保执法、实施最严格水资源管理配套资金等工作上半年工作经费。

2、有一部分项目正在紧张有序的编写方案,待通过审查后即可向财政申请下达计划。


2015年市直部门预算公开附表.xls


安顺市水务局

2015511


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