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安顺市水务部门2014年度部门决算和“三公”经费决算
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一、部门概况

1、安顺市水利局主要工作职责

1、主要工作职责

(1)贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》和国家、省有关水利工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(2)统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水),负责水资源费征收、使用和管理,制定全市水资源规划和水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。,

(3)组织指导水政监察和水行政执法,协调处理水事纠纷。

(4)指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设,拟定水利科技发展规划,拟定水利发展总体规划,负责水利科学研究和技术推广工作。

(5)承担水土流失综合防治工作,组织监督实施水土保持规划。组织水土流失的监测、预报并公告指导,监督卡发建设和生产过程中水土流失的预防与治。

(6)承办市政府和上级业务部门交办的其他事项。


2、单位机构及人员构成

单位名称

人员构成

编制数

实有

人数

离休

退休

遗孀

安顺市水利局

行政机关

25

24

1

27

2

安顺市城市河道管理处

财政全额拨款参公事业单位

6

4



1

安顺市水利建设管理中心站

财政全额拨款事业单位

7

7


2


安顺市水土保持监测站

财政全额拨款事业单位

6

4


2


安顺市地方电力管理站

财政全额拨款事业单位

5

4


3


安顺市防汛抗旱物资储备站

财政全额拨款事业单位

6

3


2


安顺市水政监察支队

财政全额拨款事业单位

4

3




安顺市安西灌区管理处

财政全额拨款事业单位

10

8




安顺市王二河水库管理所

财政全额拨款事业单位

10

10




安顺市猫猫洞水库管理所

财政全额拨款事业单位

27

22


21

9

安顺市水利水电勘测设计院

财政全额拨款事业单位

102

62


58

11

2013年年末安顺水利部门实有人数267人,其中:在职人数151人,离退休人员116人,遗属23人。

三、安顺市水利部门2014年度部门决算情况说明

1、2014年度部门决算收支决算总体情况说明

2014年度收入决算总额为9859.76万元,其中:当年财政拨款收入2929.83万元,上年结转结余4029.79万元。2014年度支出决算总额为9859.76万元,其中:农林水事务支出5511.57万元,城乡社区支出201.23万元,医疗卫生支出46.28万元,住房保障支出78.39万元,年末结转和结余4022.29万元。

2014年末结转结余4022.29万元。主要构成:一是,基本支出结余58.39万元,二是,市勘测设计院应缴未交所得税13.01万元,三是,经营结余39.29万元。四是,项目结余3911.60万元,主要是水利基建工程建设周期长,项目还未完工结算,比如市级水利基建工程一直未竣工结算,安西灌区节水配套工程、水毁修复工程等。一些经费到账时间晚,项目还未实施完成,工作正在紧张地进行。

2、2014年度公共预算收入情况说明

本年公共预算收入2854.83万元。

3、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年公共预算财政拨款支出2856.43万元,主要用于以下方面:

(1) 基本支出1872.47万元,是用于保障厅机关及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务的支出,具体是:严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、抚恤金、为职工缴纳的增量补贴等支出1747.80万元,为职工缴纳的住房公积金为78.39万元,为职工缴纳的社保46.28万元。

(2) 项目支出983.96万元,是用局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

一般行政管理事务14.40万元,用于王二河水管所运行维护水利工程建设支出416.14万元,用于安西灌区续建配套建设、猫猫洞水管所、王二河水管所工程建设水利工程运行与维护支出89.22万元,用于猫猫洞、王二河水管所运行维护,病险水库除险加固工作经费。水土保持支出20万元,用于水土保持执法、4个监测站点运行维护工作。防汛支出65.70万元,用于防汛期间防汛通讯、网络设备维护、水毁工程修复及购买防汛物资等。抗旱支出140.38万元,用于防汛物资仓库维修、购置抗旱物资设备、抗旱物资管护、抗旱设施运行维护、抗旱机具用油用电、应急水源建设等开支。水资源安排支出148.46万元,用于防汛、水利建设、水资源组织宣传、执法等工作开支。其他水利支出55.98万元,用于水保监测、水库运行维护。

四、2014年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2014年度安顺水利部门 “三公经费”财政拨款支出决算64.82万元,其中:因公出国(境)费支出决算3.42万元,;公务接待费支出决算15.30万元,公务用车购置及运行费支出决算46.09万元。具体情况说明如下:

1、公务接待费。2014年度公务接待费支出15.29万元,主要用于上级检查、业务加班、业务接待以及外省市单位来黔调研、工作交流、检查指导工作的接待。

2、公务用车购置及运行费。2014年度公务用车购置及运行费支出46.09万元。

公务用车购置费及运行维护费46.09万元。公务用车运行费主要用于11辆公务用车进行日常公务活动、开展基层调研工作、业务检查、赴帮扶村点慰问所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出,平均每辆4万元/年。主要原因:一是基层调研检查、对口帮扶等工作力度加大,增加了用车量;二是现有车辆使用时间较长,使用年限超过8年的车辆较多,从而造成车辆油耗较大,维修成本偏高;三是燃料价格上涨。

附件:

2014部门决算公开表样.xls




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