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安顺市水务局部门决算2017年度部门决算公开说明
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目 录

一、安顺市水务局基本情况

(一)部门职能

(二)部门决算单位构成

二、安顺市水务局2017年部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算

(七)一般公共预算财政拨款“三公经费”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、安顺市水务局2017年部门决算情况说明

(一)安顺市水务局2017年收入支出总体情况说明

(二)安顺市水务局2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(三)安顺市水务局2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(四)安顺市水务局2017年一般公共预算财政拨款“三公经费”经费支出情况说明

(五)安顺市水务局2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

(六)预算绩效情况说明

(七)其他重要事项说明

四、名词解释

一、安顺市水务局基本情况

(一)安顺市水务局的主要职能。

(1)贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策;统一管理全市水务工作,负责拟定全市水务工作政策措施、发展战略和中长期规划、综合规划、专业规划并组织实施;负责提出水务固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见,在权限范围内审批、核准全市的水务固定资产投资项目;提出全市水务建设投资安排建议并组织实施。

(2)统一管理全市水资源,保障水资源的合理开发利用,统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水。组织拟定全市水资源总体规划、流域规划和专业规划;拟定全市中长期供水规划和水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作和水能资源调查工作;负责权限范围内的水资源调度,制定紧急情况下的水量调度预案;组织实施有关国民经济发展总体规划、城乡规划及各类建设项目的水资源及防洪、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度;发布全市水资源信息。

(3)负责水资源保护工作,加强生态文明制度建设,完善水资源管理制度。负责水源地保护、用水总量管理、饮用水源地建设工作,推进水循环利用。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,组织编制全市水资源保护规划;组织拟定主要江河的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议;指导饮用水水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。

(4)负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部日常工作,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

(5)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策措施,编制全市计划用水、节约用水规划,制定有关标准,组织和指导计划用水、节约用水工作,推动节水防污型社会建设。

(6)负责全市供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。组织编制全市供、排水规划;负责全市供、排水企业的管理,指导和制定全市供、排水行业的服务标准并实施监督检查;负责全市供水、污水处理价格测算的组织工作;指导、监督全市供水、排水、污水处理、中水利用等基础设施建设;负责对城市排水设施实行排水许可的行政监督管理。

(7) 负责地下水资源(含地热水)勘查、动态监测等地下水资源行政管理职能。

(8) 负责防治水土流失工作。组织编制水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的预防监督、综合防治和执法管理工作,做好监测预报并定期公告,审核权限范围内开发建设项目水土保持方案并监督实施。

(9)组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织指导江河治理、开发和保护;指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨县(区)的重要水务工程建设与运行管理。

(10)指导农村水利水电工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉、“五小”水利工程等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设项目,指导农村水能资源开发工作,指导烟水配套工程的技术管理工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(11) 负责重大涉水违法事件的查处工作。协调、仲裁跨市、县(区)水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法,负责水务建设项目的执法监察工作;负责水务行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水务建设市场以及水务工程招标投标的监督管理工作,组织实施水务工程建设监督。

(12) 负责涉河建设项目行洪论证;指导全市江河、湖库的综合治理开发与保护;负责河道采砂管理。

(13) 开展水务科技工作,组织开展水务行业质量监督工作,承担水务统计工作,负责市际河流有关事务和对外合作工作。

(14)指导全市水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设;指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

(15)承办市人民政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

根据部门决算编报要求,纳入安顺市水务局2017年部门决算编报范围的单位有12个,包括:安顺市水务局机关和11家二级预算单位。纳入安顺市水务局2017年部门决算编报范围的安顺市水务局机关和11家二级预算单位详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安顺市水务局

2

安顺市城市河道管理处

3

安顺市水利工程建设质量安全与监督站

4

安顺市水土保持监测站

5

安顺市地方电力管理站

6

安顺市防汛抗旱物资储备站

7

安顺市水政监察支队

8

安顺市安西灌区管理处

9

安顺市王二河水库管理所

10

安顺市猫猫洞水库管理所

11

安顺市水利水电勘测设计院

12

安顺市水利项目服务中心

二、安顺市水务局2017年部门决算表

详见附件1安顺市水务局2017年部门决算公开表格

三、安顺市水务局2017年部门决算情况说明

(一)安顺市水务局2017年收入支出总体情况说明

1.收入总计16254.23万元。

安顺市水务局2017年度总收入16254.23万元,其中本年收入10286.89万元。收入具体情况如下:

(1)财政拨款收入8389.12万元。系水务局机关及所属事业单位当年从中央、省级、市级财政取得的资金。较2016年决算数增加1022.54万元,增长13.88 %。主要是新增了贯城河综合治理工程(一期)项目增加财政拨款,落实机关事业单位养老保险制度改革较上年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出;人员增加等导致社保医疗、住房公积金较上年增加。

(2)经营收入1339.77万元。系安顺市水利勘测设计院开展的非独立核算经营活动取得的收入,如工程设计收入。较2016年决算数减少1014.27万元,减少57%。主要是受经济市场影响,设计院开展的经营活动收入减少。

(3)其他收入558.00万元。系市发改委拨入规划前期经费500万元,省水利厅拨入水利改革培训验收及资料汇编补助12万元,水土保持监测运行经费46万。较2016年决算数增加346万元,增加160.32%。主要是新增编制安顺市石漠化片区精准扶贫示范区建设实施方案编制补助。

(4)年初结转和结余5967.34万元。系市水务局机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,由于水利工程建设实施周期较长,造成当年基建项目未建设完工或未进行审计验收,造成结转资金。包括上年度财政拨款结转和结余,上年度部分经营收入、其他收入结转资金。

(5)本年收入合计10286.89万元,其中财政拨款收入8389.12万元,占81.55%;经营收入1339.77万元,占13.02%;其他收入558.00万元,占5.43%。

2.支出总计16254.23万元。

安顺市水务局2017年度总支出16254.23万元,其中本年支出10707.10万元,支出具体情况如下:

(1)社会保障和就业支出(类)199.50万元,主要用于市水务局机关及所属事业单位按国家政策规定为职工缴纳养老保险缴费支出。较2016年决算数增加199.50万元,增长100%。主要是由于机落实关事业单位养老保险制度改革,相应增加支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)84.43万元,主要用于市水务局机关及所属事业单位按国家政策规定为职工缴纳医疗、失业、生育、工伤社会医疗保障支出。较2016年决算数增加10.95万元,增长14.93%。主要是由于人员增加等导致社保计缴基数增加,相应增加支出。

(3)城乡社区支出(类)支出300万元,主要用于黑臭水整治项目。较2016年决算数增加300万元,增加100%。主要是用于全市黑臭水整治项目,项目支出增加,相应增加支出。

(4)农林水支出(类)10003.70万元,主要用于水利工程建设与运行维护、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、防汛、农田水利建设、水资源管理、城市供排水等工作支出以及市水务系统行政及事业单位的基本支出。较2016年决算数减少1935.54万元,减少16.21%。主要是引千入虹生态河道治理工程已完工,基建支出减少,相应减少支出。

(5)住房保障支出(类)119.48万元,主要用于市水务局及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放的购房补贴。较2016年决算数增加12.04万元,增长13.35%,主要是执行国家统-规范的津贴补贴政策,公积金计缴基数增加,相应增加支出。

(6)结余分配696.51万元,主要是水务局所属事业单位按规定提取的事业基金和职工福利基金等。

(7)年末结转和结余4850.62万元,主要是市水务局及所属事业单位跨年度施工的水利工程建设项目等,按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(8)本年支出10707.10万元,其中:基本支出2746.97万元,占25.66%;项目支出7316.87万元,占68.34%;经营支出643.26万元,占6%。

3.安顺市水务局财政拨款收入支出情况说明。

安顺市水务局2017年度财政拨款收入总计13734.12万元,其中本年收入8389.12万元,年初财政拨款结转结余5345.01万元。2017年度财政拨款支出总计13734.12万元,其中本年支出9857.22万元,年末财政拨款结转结余3876.90万元。

4.安顺市水务局2017年度一般公共预算财政拨款收入支出情况说明。

(1)、安顺市水务局2017年度一般公共预算财政拨款收入13734.12万元,其中本年收入8389.12万元,年初结转和结余5345.00万元。

(2)、安顺市水务局2017年度一般公共预算财政拨款本年支出9857.22万元,其中基本支出2746.97万元,项目支出7110.25万元。。年末结转和结余3876.90万元

(二)、安顺市水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明。

安顺市水务局2017年度一般公共预算财政拨款本年支出9857.22万元。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)

(1)、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款支出199.50万元,占总支出2.02%。主要用于市水务局机关及所属事业单位按国家政策规定为职工缴纳养老保险缴费支出。完成2017年初预算数100.97%,决算数大于年初预算数1.91万元的主要原因是工资调整导致计缴基数增加,相应增加支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)

(1)行政事业单位医疗(款)财政拨款支出84.43万元,占总支出2.02%。支出具体情况如下:

行政单位医疗(项)财政拨款支出22.85万元,主要用于市水务局机关基本医疗保险缴费。完成2017年初预算数100%,决算数与年初预算数一致。

事业单位医疗(项)财政拨款支出57.58万元,主要用于所属事业单位基本医疗保险缴费。完成2017年初预算数100%。决算数与年初预算数一致。

其他医疗(项)财政拨款支出4万元,主要用于市水务局机关及所属事业单位失业、大病、工伤、生育等保险缴费。完成2017年初预算数100%,决算数与年初预算数一致。

3.城乡社区支出(类)

(1)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

财政拨款支出300万元,占总支出3.04%。主要用于全市黑臭水整治项目支出,完成2017年初预算数100%,决算数与年初预算数一致。

4.农林水支出(类)

(1)水利支出(款)财政拨款支出9153.82万元,占总支出92.86%。主要用于水利工程建设与运行维护、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、防汛、农田水利建设、水资源管理、城市供排水等工作支出以及市水务系统行政及事业单位的基本支出。较2017年初预算数增加1318.09万元,主要是2016年财政部门追加工资调整经费及新增引千入虹生态河道治理工程项目支出、山洪灾害防治项目支出、安西灌区渠系维修项目支出增加,相应增加支出具体情况如下:

行政运行(项)财政拨款支出436.85万元,主要用于市水务局机关在职、离退休人员工资、津贴补贴及日常公用支出。完成2017年初预算数133.52%,决算数大于年初预算数109.68万元的主要原因是人员增加、2017年年度中财政局追加目标奖及2017年开始缴纳机关事业单位养老保险。

一般行政管理事务(项)财政拨款支出69.16万元,主要用于2017年水资源的节约、保护和管理的支出。完成2017年初预算数200%,决算数大于年初预算数69.16万元的主要原因是该项目是2017年年度中根据我局工作需要,财政局追加水资源的节约、保护和管理项目经费。

水利工程建设(项)财政拨款支出1185.67万元,主要用于安西灌区渠系维修项目、引千入虹工程、黄家湾水利枢纽工程、安西灌区节水改造工程、水资源系统在线监测工程支出。完成2017年初预算54.44%,主要原因是水利工程建设周期长,工程经常跨年度才能建设完成,造成当年新增工程建设需下一年度才能支出。

水利工程运行与维护(项)财政拨款支出1963.85万元,主要用于所属事业单位在职、离退休人员工资、津贴补贴及日常公用支出1834.56万元,猫猫洞水库管理所及王二河水库管理所运行维护支出129.30万元。完成2017年初预算数126.31%,决算数大于年初预算数409.09万元的主要原因是人员增加及2017年年度中财政局追加目标奖。

水利前期工作(项)财政拨款支出4万元,主要用于项目投资建设管理工作及水利水电建设管理支出。完成2017年初预算数76.92%。决算数小于年初预算数1.2万元的主要原因是项目投资建设管理工作及水利水电建设管理项目经费需结转下年支出。

水利执法监督(项)财政拨款支出154.19万元,主要用于水政执法监督、两违治理、地下井关闭等执法项目支出。完成2017年初预算数100%。决算数与年初预算数一致。

水土保持(项)财政拨款支出82.08万元,主要用于所属事业单位安顺市水土保持监测站在职、退休人员工资、津贴补贴及日常公用支出72.16万元,西秀区三股水、平坝凯掌、关岭蚂蝗田监测点水保动态监测及运行维护支出9.92万元。完成2017年初预算数37.44%,决算数小于年初预算数主要是水保动态监测及运行维护项目经费需结转下年支出。

水资源节约管理与保护(项)财政拨款支出110.76万元,主要用于农村取水许可管理补助、安顺市水生态文明建设规划编制、《水资源公报》编制、水资源管理能力建设补助等项目支出。完成2017年初预算数10.22%,决算数小于年初预算数973.48万元的主要原因是水资源管理能力建设补助建设周期长,工程跨年度才能建设完成需下年支出。

防汛(项)财政拨款支出164.25万元,主要用于山洪灾害防治项目编制、建设、防汛通讯设施修复项目、防汛组织、防汛物资购置管护等支出。完成2017年初预算数45.69%,决算数小于年初预算数主要原因是山洪灾害防治等项目建设周期长,工程跨年度才能建设完成需结转下年支出。

农田水利(项)财政拨款支出93.47万元,主要用于安西灌区渠系维修、猫猫洞水库提灌站改造、养护维修等工程支出。完成2017年初预算数26.09%。决算数小于年初预算数主要原因是水库干渠维修、库区防渗维护、灌区渠系维护等项目建设周期长,工程跨年度才能建设完成需下年支出。

江河湖库水系综合治理(项)财政拨款支出4772.31万元,主要用于引千入虹生态河道治理工程基建工程及贯城河综合治理工程(一期)工程支出。完成2017年初预算数6179.26%,决算数大于年初预算数4000万元的主要原因是2017年年度中央追加贯城河综合治理工程(一期)工程经费。

水利安全监督(项)财政拨款支出11.33万元,主要用于水利工程质量安全监督管理项目支出。完成2017年初预算数100%。决算数与年初预算数一致。

其他水利支出(项)财政拨款支出105.86万元,主要用于防汛抗旱工作、《水资源公报》编制、市管取水在线监控设施建设、病险水库除险加固管理、质量安全监督、河道管理工作、水政执法及宣传、城镇供排水项目等方面发生的支出。完成2017年初预算数49.10%,决算数与年初预算数主要是市管取水在线监控设施建设等项目建设周期长,工程跨年度才能建设完成需下年支出。

5.住房保障支出(类)

(1)住房改革支出(款)

财政拨款支出119.48万元,占总支出的1.21%。

住房公积金(项)财政拨款支出119.48万元,主要用于局机关及所属事业单位单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成2017年初预算数98.26%,决算数比年初预算数减少2.12万元的主要原因2017年退休人员较多导致减少。

(三)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2746.97万元,支出具体情况如下:

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出2197.04万元,完成2017年初预算数139.11%;决算数大于年初预算数617.66万元的主要原因是人员增加、2017年年度中财政局追加目标奖及2017年开始缴纳机关事业单位养老保险。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出98.55万元,完成2017年初预算数117%;决算数大于年初预算数14.32万元的主要原因是人员增加,相应增加支出。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出451.38万元,完成2017年初预算数110.75%;决算数大于年初预算数43.81万元的主要原因是退休人员增加及2017年年度中财政局追加目标奖。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0万元,完成2017年初预算数100%。

(四)、安顺市水务局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费是指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括安顺市水务局局机关及其所属二级预算单位,共12家。2017年安顺市水务局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为40.08万元,完成2017年初预算数41.75%。其中因公出国(境)费0万元,完成2017年初预算数100%。公务用车购置及运行费25.95万元,完成2017年初预算数50.88%。公务接待费14.14万元,完成2017年初预算数31.42%。

比2016年决算数减少21.95万元,减少35.38% 。其中公务用车购置及运行费费比上年减少9.23万元;公务接待费减少12.72万元。下降的主要原因是全面落实公务用车改革有关要求,从严控制公务接待费,厉行节约。支出具体情况如下:

1.因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。因公出国(境)费2017年决算数为0万元,占“三公经费”决算总数的0%。

2.公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年安顺市水务局公务用车购置及运行费决算数为25.95万元,占“三公”经费决算总数的64.73%。

(1)2017年安顺市水务局公务用车购置财政拨款支出0万元。

(2)安顺市水务局局机关及所属12个预算单位列入财政拨款开支的公务用车保有量为12辆,公务用车运行费支出25.95万元。主要用于防汛抗旱、水政执法、水资源管理、水土保持管理、水利建设管理、工程质量监督、水利水电勘测等现场工作和野外偏远地区作业发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行支出。公务用车保有量12辆,实际在用19辆,主要是猫猫洞水管所80年代购置摩托车2辆,上级下划抗旱排涝服务用车2辆,以前的水利工程建设使用车辆,都已经报废,但没有及时下账造成。

3.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年,安顺市水务局公务接待费财政拨款决算数为14.14万元,占“三公经费”财政拨款决算总数的35.27%,均为国内公务接待,主要是安顺市水务局局机关及所属共12个预算单位执行公务、接待上级单位检查调研或开展业务活动发生的支出,接待209批次、2198人次。

(五)安顺市水务局2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

安顺市水务局2017年政府性基金预箅财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

(六)预算绩效情况说明

根据预算绩效管理说明,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面展开绩效自评,绩效自评良好,资金使用产生效益好。

组织对2017年度全市中央资金38个项目重点绩效评价。从评价情况看,以上试点项目立项程序规范完整,绩效目标设置合理,绩效指标体系较为完善;项目业务管理制度健全,质量管控措施有效,各项业务工作开展有序;财务管理制度完善,资金拨付及时、使用规范,财务监控机制健全,有效确保资金使用安全;项目任务内容完成率高,完成质量好,时效性强,均取得预期效果。通过项目实施,对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用,社会经济效益显著。

(七)其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

2017年度安顺市水务局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出49.70万元,比2016年增加22.37万元,增长的主要原因是2017年度填报经费支出范围比2016年大,人员增加。

2.政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额7.15万元,其中:政府采购货物支出7.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.15万元,占采购支出总类100%。其中:授予小微企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,安顺市水务局共有车辆19辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是水利工程载货车等。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:事业单位提供技术咨询服务取得的收入,科研单位技术开发转让取得的收入等。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:出版单位刊物出版取得的收入等。

(四)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如:银行存款利息收入、事业单位投资收益等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结佘资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵 后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结佘资金。

(七)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如:工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

(八)项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如:水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目等。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如:用于经营活动的材料、人工等支出

(十)结佘分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结佘中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十一)年末结转和结佘:指单位按有关规定结转到下

年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款):

反映纪检、监察方面的支出。

派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

(十三)一般公共服务支出(类)档案事务(款):反

映档案事务方面的支出。

档案馆(项):反映各级档案馆的支出。

(十四)外交支出(类)对外援助(款):反映对外国

政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出。

其他对外援助支出(项):反映其他用于对外援助方面

的支出。

(十五)外交支出(类)国际组织(款):反映向国际

组织缴纳的会费、捐款、联合国维和摊款以及股金、基金等支出。

国际组织会费(项):反映我国政府(包括国务院主管部门)批准参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。

国际组织捐赠(项):反映以我国政府(包括国务院主管部门)名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

(十六)外交支出(类)其他外交支出(款):反映其他用于外交方面的支出。

其他外交支出(项):反映其他用于外交方面的支出。

(十七)教育支出(类)普通教育(款):反映各类普通教育支出。

学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。

(十八)教育支出(类)进修及培训(款):反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

(十九)科学技术支出(类)基础研究(款):反映从

事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。

重点实验室及相关设施(项):反映国家(重点)实验

室、部门开放实验室及野外台站的支出。

(二十)科学技术支出(类)应用研究(款):反映在

基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

其他应用研究支出(项):反映其他用于应用研究方面的支出。

(二十一)科学技术支出(类)科技条件与服务(款):

反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的釆集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

(二十二)科学技术支出(类)科技重大项目(款):

反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。科技重大专项(项):反映用于科技重大专项的经费支

出。

   (二十三)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款):

反映其他用于科技方面的支出。

其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除

科技奖励、核应急和转制科研机构外用于科技方面的支出。

(二十四)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款):反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

新闻通讯(项):反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

出版发行(项):反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

(二十五)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与 传媒支出(款)广反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。

(二十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退

休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理

的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退 休经费。

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位

开支的离退休经费。

离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类

离退休人员管理机构的支出。

(二十七)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后

期扶持基金支出(款):反映用于大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项):反映除移民补助、基础设施建设和经济发展项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

(二十八)农林水支出(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支 出。

机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室 等附属事业单位的支出。

水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理

方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

水利执法监督(项):反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算

管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

水质监测(项):反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

水文测报(项):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出,包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测,水量调度监 测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及 水文设施运行维护等。

防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建, 退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视 频会商,山洪灾害防治等。

抗旱(项):反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

农田水利(项):反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

水利技术推广(项):反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

信息管理(项):反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

(二十九)农林水支出(类)国家重大水利工程建设基 金及对应专项倩务收入安排的支出(款):反映国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出。

三峡工程后续工作(项):反映国家重大水利工程建设基金安排用于三峡库区地质灾害防治和生态环境保护、改善库区移民生产条件、支持库区基础设施建设和产业发展等方面的支出。

(三十)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款):

反映用车辆购置税收入安排的支出。

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映

车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。(三十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款):

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役 复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三十二)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆 购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三十三)机关运行经费:指为保障行政单位(包括实

行公务管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。

安顺市水务局

                               2018年7月27日



附件1市水务局2017年部门决算公开表格.xls


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