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安顺市水务局2017年财政预算及“三公经费”预算信息公开说明
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一、安顺市水务局基本情况

(一)、主要职能

1、贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策;统一管理全市水务工作,负责拟定全市水务工作政策措施、发展战略和中长期规划、综合规划、专业规划并组织实施;负责提出水务固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见,在权限范围内审批、核准全市的水务固定资产投资项目;提出全市水务建设投资安排建议并组织实施。

2、统一管理全市水资源,保障水资源的合理开发利用,统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水。组织拟定全市水资源总体规划、流域规划和专业规划;拟定全市中长期供水规划和水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作和水能资源调查工作;负责权限范围内的水资源调度,制定紧急情况下的水量调度预案;组织实施有关国民经济发展总体规划、城乡规划及各类建设项目的水资源及防洪、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度;发布全市水资源信息。

3、负责水资源保护工作,加强生态文明制度建设,完善水资源管理制度。负责水源地保护、用水总量管理、饮用水源地建设工作,推进水循环利用。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,组织编制全市水资源保护规划;组织拟定主要江河的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议;指导饮用水水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部日常工作,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

5、负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策措施,编制全市计划用水、节约用水规划,制定有关标准,组织和指导计划用水、节约用水工作,推动节水防污型社会建设。

6、负责全市供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。组织编制全市供、排水规划;负责全市供、排水企业的管理,指导和制定全市供、排水行业的服务标准并实施监督检查;负责全市供水、污水处理价格测算的组织工作;指导、监督全市供水、排水、污水处理、中水利用等基础设施建设;负责对城市排水设施实行排水许可的行政监督管理。

7、负责地下水资源(含地热水)勘查、动态监测等地下水资源行政管理职能。

8、负责防治水土流失工作。组织编制水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的预防监督、综合防治和执法管理工作,做好监测预报并定期公告,审核权限范围内开发建设项目水土保持方案并监督实施。

9、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织指导江河治理、开发和保护;指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨县(区)的重要水务工程建设与运行管理。

10、指导农村水利水电工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉、“五小”水利工程等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设项目,指导农村水能资源开发工作,指导烟水配套工程的技术管理工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处工作。协调、仲裁跨市、县(区)水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法,负责水务建设项目的执法监察工作;负责水务行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水务建设市场以及水务工程招标投标的监督管理工作,组织实施水务工程建设监督。

12、负责涉河建设项目行洪论证;指导全市江河、湖库的综合治理开发与保护;负责河道采砂管理。

13、开展水务科技工作,组织开展水务行业质量监督工作,承担水务统计工作,负责市际河流有关事务和对外合作工作。

14、指导全市水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设;指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

15、承办市人民政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

二、预算编报范围。

根据部门预算管理有关规定,纳入安顺市水务局2017 年部门预算编报范围的单位包括水务局机关和11 个二级预算单位。

纳入市水务局2017 年部门预算编制范围的水务局机关和二级预算单位详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安顺市水务局

2

安顺市城市河道管理处

3

安顺市水政监察支队

4

安顺市水利工程建设质量与安全监督站

5

安顺市水土保持监测站

6

安顺市地方电力管理中心站

7

安顺市水资源管理中心

8

安顺市水利项目服务中心

9

安顺市水利勘测设计院

10

安顺市安西灌区管理处

11

安顺市猫猫洞水管所

12

安顺市王二河水管所

单位构成:安顺市水务局及局直纳入部门预算管理并实行独立核算的单位有12个。其中:

1、按预算管理级次分:一级预算单位1个,二级预算单位11个。

2、按单位基本性质划分:行政单位1个,事业单位11个(其中:参公事业单位1个)

3、人员构成:

⑴总编制人数为200人。其中:行政25人,全额事业175人。

⑵ 2017年部门预算中财政供养人员276人。其中:在职实有人数159人(行政22人,全额事业137人)。离退休人员117人(离休1人,退休116人)。

三、安顺市水务局2017 年部门预算安排情况

(一)、安顺市水务局2017 年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,安顺市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安顺市水务局2017 年部门收支总预算8539.35 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入3088.38万元,上年结转5450.97万元。支出包括:社会保障和就业支出197.59万元,医疗卫生与计划生育支出84.43万元,城乡社区支出300万元,农林水支出7835.73万元,住房保障支出121.60万元。

(二)、安顺市水务局2017 年预算收入情况说明

安顺市水务局 2017 年收入总预算8539.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3088.38万元,占36.16%;上年结转5450.97万元,占63.84%

(三)、安顺市水务局2017 年预算支出情况说明

安顺市水务局2017 年支出总预算8539.35万元,其中:基本支出2071.19万元,占24.25%;项目支出6468.16 万元,占75.74%。

(四)、安顺市水务局2017 年财政拨款收支总体情况说明

安顺市水务局2017 年财政拨款收支总预算8539.35万元。收入包括:一般公共预算拨款3088.38 万元,上年结转5450.97万元。支出包括:社会保障和就业支出197.59万元,医疗卫生与计划生育支出84.43万元,城乡社区支出300万元,农林水支出7835.73万元,住房保障支出121.60万元。

(五)、安顺市水务局2017 年一般公共预算支出情况说明

安顺市水务局2017 年财政拨款支出预算8539.35万元,其中:

1、社会保障和就业支出(类)基本养老保险(款),2017 年年初预算数为197.59万元

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于主要用于安顺市水务局机关及所属事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款), 2017 年年初预算数为84.43万元

(1)行政单位医疗(项),2017 年年初预算数为22.85万元,主要用于安顺市水务局机关在职人员社保医疗保险缴费支出

(2)事业单位医疗(项),2017 年年初预算数为57.58万元,主要用于安顺市水务局所属事业单位在职人员社保医疗保险缴费支出

(3)其他行政事业单位医疗支出4万元,主要用于安顺市水务局局机关及所属事业单位在职人员社保工伤生育保险缴费支出

3、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款), 2017 年年初预算数为300万元,主要用于用于黑臭水整治项目。

4、农林水支出(类)水利(款),2017 年年初预算数为7835.73万元。

(1)行政运行(项),2017 年年初预算数为327.17万元,主要用于安顺市水务局机关及所属参照公务员法管理的事业单位在职人员及公用经费支出。

(2)水利工程建设(项),2017 年年初预算数为2177.91万元,主要用于安顺市水务局所属事业单位直接管理的堤防、河道、水库、灌区节水改造、引千入虹工程等水利工程建设、治理,以及附属设备、设施更新改造等方面的支出。

(3)水利工程运行与维护(项),2017 年年初预算数为1554.76万元。主要用于安顺市水务局所属事业单位在职人员及公用经费支出及直接管理的水利工程运行与维护支出。

(4)水利前期工作(项),2017 年年初预算数为164.59万元,主要用于安顺市水务局编制水利规划、项目建议书,开展可行性研究,从事勘测、设计、资料整编等基础性前期工作的支出。

(5)水利执法监督(项),2017 年年初预算数为154.19万元,主要用于安顺市水务局局机关及所属事业单位开展两违执法、水利执法监督、河道管理监督等支出。

(6)水土保持(项),2017 年年初预算数为219.21万元,主要用于安顺市水务局局机关及所属事业单位水保站在职人员及公用经费支出,各县区开展水土保持监测和各项管理保护工作等支出。

(7)防汛(项),2017 年年初预算数为359.51万元,主要用于安顺市水务局局机关及所属事业单位开展防汛组织,防汛物资购置管护,防汛设施设备运行维护、水毁修复,以及水利设施灾后重建等方面的支出。

(8)农田水利(项),2017 年年初预算数为358.22万元,主要用于安顺市水务局局所属事业单位农田水利和节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助。

(9)江河湖库水系综合整治(项),2017 年年初预算数为772.31万元,主要用于引千入虹工程景观河道工程支出。

(10)水资源安排支出(项),2017 年年初预算数为1503.86万元,主要用于安顺市水务局局机关及所属事业单位防汛抗旱工作、关脚电站职工社保、水土保持公报编制、《水资源公报》编制、市管取水在线监控系统建设、水利项目投资建设管理、病险水库除险加固管理、水利工程质量安全监督管理、河道管理工作、水政执法工作、水土保持监测工作经费、水土保持宣传执法工作、城市供排水专项工作经费等方面的支出。

(11)农村人畜饮水(项),2017 年年初预算数为244万元,主要用于各县区农村饮水安全工程支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款),2017 年年初预算数为121.60万元,

(1)住房公积金(项),主要用于主要用于安顺市水务局局机关及所属事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

(六)安顺市水务局2017 年一般公共预算基本支出情况说明

安顺市水务局局机关及所属事业单位 2017 年一般公共预算基本支出2054.38 万元,其中:人员经费1970.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。日常公用经费84.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)安顺市水务局2017 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

安顺市水务局局机关及所属事业单位 2017 年“三公”经费当年财政拨款预算96万元,与 2016 年“三公”经费执行数相比,没有变化。其中,2017 年因公出国(境)费预算数0万元,与 2016 年“三公”经费执行数相比,没有变化;2017 年公务用车购置预算数0万元,与 2016 年“三公”经费执行数相比,没有变化;公务用车运行费预算数51万元,与 2016 年“三公”经费执行数相比,没有变化;2017年公务接待费预算数45万元,与 2016 年“三公”经费执行数相比,没有变化。主要是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公经费”支出,确保“三公经费”预算规模比上年只减不增。

(八)安顺市水务局2017 年政府性基金收支预算情况说明

安顺市水务局2017年预算没有安排政府性基金项目,故没有政府性基金收支预算表。

(九)安顺市水务局2017年政府采购预算情况说明

安顺市水务局2017年因为局机关完成公务用车改革后,在批准保留的公务用车范围内,拟对已达报废年限的车辆正常更新,用上年财政拨款结转资金购置价值车辆一台,费用20万元。

安顺市水务局2017年部门预算及“三公”经费预算公开样表.xls


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