一、部门概况

1、主要职能：负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；发布水资源公报；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责防治水土流失；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河流湖库规划治理和开发；指导并组织实施农村水利工作；负责涉水违法事件的查处工作；负责市级以下水利建设项目建议书等；承担市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作；承办市人民政府、省水利厅交办的其它事项。

2、单位构成：水利局及局直纳入部门预算管理并实行独立核算的单位有11个。其中：

⑴按预算管理级次分：一级预算单位1个，二级预算单位10个。

⑵按单位基本性质划分：行政单位1个，事业单位10个（其中：参公事业单位1个）

3、人员构成：

⑴总编制人数为208人。其中：行政25人，事业参公6人，全额事业177人。

⑵ 2014年部门预算中财政供养人员265人。其中：

在职实有人数150人（行政23人，事业参公5人，全额事业122人）。

离退休人员117人（离休2人，退休115人）。

二、部门预算安排情况

1、部门预算收支情况

⑴ 2014年部门预算收入总额为2796.64万元。本年收入在预算中所占比重为100%。

⑵公共财政预算支出总额为2796.64万元（其中：农林水事务1989.13万元，城乡社区事务支出690.00万元，医疗保障支出45.92万元，住房保障支出71.59 万元）。

2、收入预算情况：收入预算2796.64万元。其中

⑴公共财政预算拨款收入2664.64万元，占总收入预算的95%。

⑵公共财政管理非税收入（水利规费收入）132万元，占总收入预算的5%。

3、支出预算情况：2014年预算总支出为2047.64万元。⑴公共财政预算支出2796.64万元。其中：

基本支出1560.64万元，占总支出的56%；

项目支出1236.00万元；占总支出的44%。

⑵部门“三公经费”情况：2014年“三公经费：预算数为106万元。其中：

A、因公出国费：根据公务人员因公出国情况，向财政申请追加预算，不在年初预算中。

B、公务接待费46万元。

C、公务用车运行维护费60万元。

三、项目支出安排情况

1、目前已下达的资金有：防汛抗旱、河道管理、水政水保执法、实施最严格水资源管理配套资金等工作工作经费2、有一部分项目正在紧张有序的编写方案，待通过审查后即可向财政申请下达计划。

2014年市直部门预算公开附表.xls.xls

   安顺市水利局

    2014年5月14日